包材采购工作总结

编辑:网络 2020-11-21
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文章简介:

日工作清单

一、出库销单:根据前一天的出货明细销《2010年2月星河二办销售订单交期管理表》

二、入库销单

1、ERP审核:根据仓库实际收货的供应商送货单(一式两份:财务、仓库),进入ERP审核,签字送还仓

库。

2、采购销单:将相应的到货从《2010年采购订单交期管理表》未结案移入已结案并保存。

三、采购交期确认

1、确认交期:在采购订单下给供应商后的一到两天内,与供应商确认是否能达到要求交,将实际交期录

入《2010年采购订单交期管理表》。

2、反馈业务:将交期状况,尤其是异常的无法达到要求交期的情况,告知相应的业务员或业务助理。

3、出货催缴:注意公司本周出货安排。在即将到达交期的采购,即使与供应商联系,确认是否能如期交

货,尤其是一些总是逾期交货的供应商。

4、关系维护:注意与供应商的日常交往,建立愉快合作关系。

四、销售订单处理

1、订单确认:注意邮件中上海办、芜湖办的订单或者物料需求表,附件打印,并回复邮件收到。

2、单入系统:将当天的销售订单录入ERP系统,导出录入《2010年星河二办销售订单交期管理表》未结

案,订单上标记已录,并将原始订单交给主管,主管据此审核系统。

3、物料需求:根据《2010年2月星河二办销售订单交期管理表》做《物料需求分析表》,打印《物料需求

分析表》,给采购主管签字。

五、下采购订单

1、系统下单:根据物料需求表,以不同供应商入系统做订单(交货时间可以适当提前),打印,并在物料

需求表上注明采购单号。

2、签字确认:详细了解采购细节(销售客户、销售单价、采购单价、利润率、供应商结款方式),将打印

的订单,交给资材主管、财务经理签字确认。第一次交易产品,要提供供应商报价单(一式两份:财务、资材)。

3、订单传送:将确认的订单,传真给供应商,亿良订单扫描后邮件给陆秋英。订单传真后订单盖章标记,

与各供货商确认是否收到,并回复交期。

4、结款方式:供应商以现金结款的方式交货,要提前写好付款申请单,由总经理和财务经理审核签字。

亿光十月前产品、鑫亚通物流要先付款再发货。月结的待月末核对对账单后财务付款。

5、委外加工:与供应商联系加工内容,以图纸为标准。第一次加工由供应商报价,并做好送货单由主管

签字审核,将货由仓库发给供应商,确认交期,到交期催货。

6、调货处理:当回复客户交期已到,采购产品未到仓库时,在仓库出货之前,询问其他代理商是否有库

存,如果有,谈妥单价后下单要求立即发货。

六、日常杂物处理

1、邮件阅读,相关事务处理

2、客退品方案处理,少数报废,一般退回工厂要求补退货,交期跟进,越快越好。

3、特别采购订单,了解具体情况呈报部门主管签字确认,并回传邮件。

4、打印发票和装箱单给到仓库。

5、与供应商的联络函,标签,送货单要求等。

6、协助业务员或业务助理查询产品采购单价、产品交期、库存情况等。

7、将品质部新产品的询价单录入《未交易物料价格汇总》,保存报价单,以供查询。

周工作清单

1、每周五下午做周报表

月工作清单

1、月末提前提醒各月结供应商提交对账单,给到财务处

2、做月报表

采购的原则(5R原则)

采购就是在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量商品的活动

采购必须要围绕“价”、“质”、“量”、“地”、“时”等基本要素来展开工作

5R原则:适时(Righttime)、适质(Rightquality)、适量(Rightquantity)、适价(Rightprice)、适地(Rightplace)采购程序的关键步骤

一,发现需求

二,对需求进行描述,即对所需的物品、商品或服务的特点和数量准确加以说明

三,确定可能的供应商并对其加以分析

四,确定价格和采购条件

五,拟定并发出采购订单

六,对订单进行跟踪并/或催货

七,接受并检验收到的货物

八,结清发票并支付货款

九,维护纪录

采购员应如何规避采购风险

一个采购员可以试图通过征求意见和建议来转嫁风险,像技术意见;采购员也许需要投标合同、履行合同或者支付合同以抵制风险;

或是通过双重或多重供应源而非单一供应源来降低风险。

采购员也可以通过协商支付条款来限制风险:条款允许当确定支付日到期时可以分期付款,但是保留一部分的付款,直到完成和接受了所提供的服务为止。

当一个采购员采取了如下的行动:如挑选一个供应商,或者转换供应商,或者同意一定的条款和条件时,他或她应该清楚地知道采取这些措施带给以下三者的风险:所做出的决定对公司的影响、预期回报以及这两者间的权衡。

采购工作总结(一)

在日常的采购工作中,我们每一位采购员都秉承“为公司节约每一分钱”的观念,坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则,同时以总公司指示的八字理念“沟通,用心,坚持,快乐”为工作宗旨,多与各部门进行沟通,快乐地完成工作。目前,采购的核心是以厨房部的需求为重点,紧紧围绕酒店日常经营与管理,认真履行采购员的工作职责,完成本部门以及领导交代的的各项工作任务,现简要地汇报今年的工作情况:

一、如何开展采购工作?

主要工作流程:

1、采购及时,确保经营管理正常有序

1)食品原材料:每日定量完成厨房部需求的原材料菜单,在质量稳定的前提确保原材料的到货时间及数量。对待特殊原材料系列(鹅肝、娃娃鱼),专门安排人员在市场上进行调研,从全国各地收集资料,做好产地品质的确认,目前已利用网络资源从全国各地采购原材料及其它非食品类材料10余次,共完成采购任务300余次,采购各类原材料及非食品类物品800余件,并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购30余次,有力保障酒店正常运营。

2)非食品原材料(酒水、饮料类):每一系列的酒水,首先必须保证供货渠道合法性,三证齐全;其次保证酒店正常营运酒水、饮料的基本数量,做到既不多备货占用资金,又确保不断货。每年根据供应商年度考评,对其合同内容进一步的补充,修改或取缔重新其资格。2、货比三家,确保采购物品物美价廉

为最大限度的降低酒店经营成本,实现物美价廉,在日常工作中坚持对厨房部所需原材料进行每十天或半个月的市场调查,对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整,对不合格产品做到了及时的退货、更换,对于员工餐进行一周到周谷堆批发一次,每次节约100至200元不等,有效降低了酒店经营成本;

3、服务水平

现为酒店提供服务的日常原材料(食品类、酒水类)供应商名列将近有40家,潜在供应商有30家;易耗品(工程装饰类、办公用品类)供应商名列近有20家,为酒店更好的发展奠定基础;

4、标准化

为了更好地配合酒店标准化工作的开展,采购部在对上游供应链进货途径、渠道把关的同时,也对酒店所进原材料做验收标准,为菜品标准化工作开好头。

二、20XX年工作计划:

附件一:

甲供材料采购工作流程

1、分包商在当月25日以前提供下月材料需求计划表,分别对应的报项目监理部(以下称监理部)审批,审批后的材料需求计划由监理部提交工程项目部采购部(以下称采购部)。

2、采购部根据各分包商的材料需求计划,统计整个工程下月的材料需求量,寻找并确定供应商。(供应商确定后此步骤省略)

3、采购部应在当月底之前向供应商发出月度发货通知单,以使供应商能及时组织货源,保证供货的连续性。

4、采购部根据分包商具体需货数量、时间、地点(以分包商具体需货传真或电话为准)向供应商发出发货通知单,分包商具体的需货传真或电话至少在使用材料前7天之前报采购部。(另注:钢筋需要提前10天报采购部)

5、供应商接到发货通知单后立即组织发货,采购部在供应商发货过程中负责稽催。

6、分包商在供应商货物到站后由物资部门主管负责验收,验收内容包括货物的数量、规格、外观质量、检验资料等,验收完毕后由物资部门主管在供应商的送货单上签下收货单位的名称并签字。分包商验收后的货物不能马上投入使用,必须根据合同有关规定进行现场原材料试验,试验报告报监理部批准后,方能使用。原材料的试验报告由分包商提供一份与采购

部存档,以控制供应商货物的质量并甑选合格原材料供应商,如出现材料不合格,由采购部负责与供应商协调退货事宜。

7、供应商向分包商交货的当日应将送货单、货物说明书、检验资料及合格证等资料提供给采购部。采购部根据供应商提供的送货单及附属文件资料办理材料入库和出库手续。

8、供应商和分包商每月26日统计当月已验收的材料送货单,并在27日前提交采购部,采购部根据供应商、分包商提交的统计资料结算当月的材料款,负责编制月度材料结算单,并于当月月底前提交合同部(当月分包商材料扣款的具体数量由监理部、采购部、合同部及财务部协商决定)。

9、采购部每月月底统计分包商的材料需求计划与实际收货数量,并以发文方式通知分包商以使其控制下月材料需求计划表数量的确定。

10、请各施工单位上报到竣工时所需的钢筋总量(分规格),以及到竣工前每月所需的钢筋量;该计划单独上报监理核实,便于采购部在总量上及每月使用量的控制。

11、各施工单位每月在上报月报的同时附带下月计划及当月的甲供材料统计表。监理要对月计划认真审核,并对甲供材料统计表进行复核,分析其中使用的情况(要对每月完成的工程量对比出水泥、钢筋、沙石之间使用的关系)。

标签:交期,食品类,酒水,供应商,确保

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